中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年部门预算编制目录及说明
附件1
监督索引号53230000121600000
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年预算公开目录
第一部分 中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共楚雄彝族自治州委政法委员会（简称州委政法委）是中共楚雄州委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。
11.完成中央政法委、省委政法委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
2021年州委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，深入推进平安楚雄、法治楚雄建设，为我州实现高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年单位财务总收入1,092.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1,092.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，2020年单位财务总收入1,092.80万元，同比减少0.46万元，主要原因是：在职人员公用经费标准降低，项目经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入1,092.34万元，其中：本年收入1,092.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092.34万元（本级财力1,092.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，2020年单位财政拨款收入1,092.80万元，同比减少0.46万元，主要原因是：在职人员公用经费标准降低，项目经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,092.34万元。财政拨款安排支出1,092.34万元，其中：基本支出900.90万元，与上年对比，2020年基本支出1,018.80万元，同比减少117.9万元，下降11.57%，主要原因是：在职人员公用经费标准降低，州委政法委在职人员发生变动，经费发生变动；项目支出191.44万元，与上年对比，2020年项目支出138.3万元，同比增加56.14万元，增长40.59%，主要原因是：我州被中央政法委列入全国第一批市域社会治理现代化试点，在预算中增加全国市域社会治理现代化试点项目工作经费60万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2013101 行政运行:703.98万元,2013102一般行政管理事务:161.44万元,2040505案件执行:30.00万元,2080501行政单位离退休:28.15万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:63.85万元,2101101行政单位医疗:35.94万元,2101102事业单位医疗:1.77万元,2101103公务员医疗补助:19.32万元,2210201住房公积金:47.89万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出1,092.34万元。其中：30101基本工资:193.63万元,30102津贴补贴:287.33万元,30103 奖金:110.33万元,30107绩效工资:3.74万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:63.85万元,30110职工基本医疗保险缴费:35.92万元,30111公务员医疗补助缴费:19.32万元,30112 其他社会保障缴费:10.29万元,30113住房公积金:47.89万元,30201办公费:44.36万元,30202印刷费:1.00万元,30207邮电费:3.00万元,30209物业管理费:1.70万元,30211 差旅费:16.00万元,30215会议费:6.00万元,30217公务接待费:3.00万元,30226劳务费:2.50万元,30227委托业务费:110.00万元,30228工会经费:15.00万元,30231公务用车运行维护费:6.00万元,30239 其他交通费用:51.87万元,30299其他商品和服务支出:0.72万元,30302退休费:26.43万元,30305生活补助:2.44万元,30306 救济费:30.00万元。
财政专户管理资金支出情况。
本单位无财政专户管理的支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算106万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少1.2万元，下降11.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少1.2万元，下降28.57%，国内公务预计接待批次为32次，共计接待310人次。
减少的原因是：中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年继续落实好中央八项规定，严格控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年重点项目是平安楚雄建设项目和国家司法救助项目。
平安楚雄建设项目主要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实总体国家安全观。推进国家治理体系和治理能力现代化，深入推进市域社会治理现代化，深化平安创建活动，加强基层组织、基础工作、基本能力建设。以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，建设更高水平的平安中国。全面提升平安中国建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。平安楚雄建设项目设置了7个绩效考核指标（根据国家保密管理规定该项目为涉密项目文本不予公开）。
国家司法救助项目主是根据《楚雄州国家司法救助工作实施办法（试行）》的通知（楚政法〔2014〕44号）要求，对遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，解决其生活实际困难，帮助他们摆脱生活困境的一种救助措施。从源头上预防和减少涉法涉诉信访案件的产生，彰显党委、政府以人民为中心的根本立场，有效维护社会和谐稳定。国家司法救助项目设置了6个绩效考核指标（项目预算绩效目标情况详见附表10）。在年度预算执行过程中，州委政法委将按照绩效管理有关规定加强绩效管理，预计在年末以上指标均能得到实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年机关运行经费安排261.15万元。与上年对比增加50.68万元，主要原因是我州被中央政法委列入全国第一批市域社会治理现代化试点，在预算中增加全国市域社会治理现代化试点项目工作经费60万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共楚雄彝族自治州委政法委员会
2021年3月8日
监督索引号53230000121600111
中共楚雄彝族自治州委政法委员会2021年部门预算表.xlsx(56.018KB)