中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度部门决算
监督索引号53230003200101000
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会
2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共楚雄州委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。
（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（8）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
（9）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
（10）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。
（11）完成中央政法委、省委政法委和州委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年州委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持总体国家安全观，坚持统筹好发展和安全总要求，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，统筹抓好防风险、保安全、护稳定、推改革、促发展各项工作。高位推进全国市域社会治理现代化试点工作，不断夯实社会治理基层基础，有效防范化解各类风险；以建设更高水平平安法治楚雄为主攻方向，构建务实管用的长效机制，扎实开展加强特殊群体服务管理、突出矛盾风险大排查大化解、命案防控三年攻坚和打击整治养老诈骗“四个专项行动”，全州没有发生政治安全、暴力恐怖、重大群体性、重大网络安全事件，圆满完成党的二十大安保维稳任务，政治社会大局持续安全稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强，2022年群众安全感综合满意率达97.23%，政法机关执法满意度96.67%，党的二十大安保维稳、全面从严管党治警、社会治理等工作得到省委领导批示肯定（涉密内容已按要求删除）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我委机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会部门2022年度收入合计13,839,881.87元。其中：财政拨款收入13,338,545.07元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入501,336.80元，占总收入的3.62%。与上年相比，收入合计减少3,508,628.47元，下降20.22%。其中：财政拨款收入减少3,509,180.47元，下降20.83%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加552.00元，增长0.11%。主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费收入；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加552.00元，增长0.11%，主要原因是退休人员增加返还的退休人员党费增加552.00元，所以其他收入有所增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度支出合计13,574,344.67元。其中：基本支出10,900,765.07元，占总支出的80.30%；项目支出2,673,579.60元，占总支出的19.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,695,697.87元，下降21.40%。其中：基本支出增加175,219.53元，增长1.63%，主要原因是2022年机关人员工资调标造成人员经费支出较上年增加；项目支出减少3,870,917.40元，下降59.15%，主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会机关正常运转的日常支出10,900,765.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,969,608.70元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931,156.37元，占基本支出的8.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,673,579.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少3,870,917.40元，下降59.15%，主要原因是开展的项目较上年减少，相应减少了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.平安楚雄建设支出970,000.00元,用于平安楚雄建设、综治中心、新媒体中心运维服务业务开展等工作；
2.市域社会治理试点支出500,000.00元，用于开展市域社会治理试点工作所需的差旅费、会议费、办公费等业务支出；
3.一般行政管理事务支出588,699.60元，用于综治维稳、办公设备购置、新办公区维修改造等支出；
4.其他公共安全支出599,900.00元（涉密项目）；
5.春节慰问支出9,780.00元，用于开展春节走访慰问活动；
6.生活补助支出5,200.00元，用于发放新录用中青年人才人员的生活租房补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出13,338,545.07元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比减少3,509,180.47元，下降20.83%，主要原因是2021年预算项目专项经费大幅减少，相应减少了财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,961,744.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。主要用于人员工资、公用经费、平安楚雄建设、市域社会治理试点、综治维稳业务开展等项目开支；
2.公共安全（类）支出599,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。（涉密项目）；
3.社会保障和就业（类）支出1,584,530.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于离休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金记实缴费；
4.卫生健康（类）支出624,572.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；
5.住房保障（类）支出567,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳职工公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为74,936.37元，完成年初预算的83.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算59,962.37元，占总支出决算的80.02%；公务接待费支出决算14,974.00元，占总支出决算的19.98%，具体是国内接待费支出决算14,974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为74,936.37元，完成年初预算的83.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为59,962.37元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出决算为14,974.00元，完成年初预算的49.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情防控需要，业务人员往来减少；二是厉行节约，加强“三公”经费管理；三是加强预算管理，按照先有预算后支出原则，所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,169.39元，下降8.73%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少37.39元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少7,132.00元，下降32.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，所以“三公”开支下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接待上级和县市对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年机关运行经费支出931,156.37元，比上年减少122,965.39元，下降11.67%,主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会资产总额4,388,614.71元，其中，流动资产431,989.55元，固定资产3,164,227.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产792,398.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少793,465.02元，其中固定资产减少790,583.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产184项，账面原值882,049.00元，实现资产处置收入4595.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额199,991.37元，其中：政府采购货物支出132,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,431.37元。授予中小企业合同金额175,679.00元，占政府采购支出总额的87.84%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
因州委政法委决算支出中所包含涉密项目，对涉密内容作了删除处理，按照保密管理规定，不属于公开范围，因此相关内容未作公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230003200101111
中国共产党楚雄彝族自治州委员会政法委员会2022年度决算公开表.xlsx(75.962KB)